Het hele jaar door heeft het Financiële team van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) haar harde werk voortgezet om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald worden, de belastingsbrieven accuraat ingevuld zijn en alle standaard boekhoudrichtlijnen en financiële nalevingsvereisten worden nageleefd. De voorbereiding voor de audit van het financiële overzicht van 2023 gaat door!
Ondertussen was het team ook druk bezig met de 2024 budget update en is blij dit hier te kunnen presenteren (ga naar de 2024 budget spreadsheet voor gedetailleerde informatie):
Uitgaven 2024
Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)
- US$ 250.381,02 uitgegeven van een totaal van US$ 416.441,01 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- 55,0% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten − zowel nieuwe aankopen als doorlopende colocatie en onderhoud − website prestatiemiddelen en diverse systeemgerelateerde licenties, maar ook de kosten hieronder gemarkeerd (ga naar alle programma-uitgaven).
- De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US$ 120.000 om nieuwe servers aan te kopen en US$ 15.000 aan extra server-gerelateerde onderdelen om de capaciteit van de bestaande servers uit te breiden zodat we de verwachte groei aan bezoekers dit jaar aankunnen.
Fanlore
- US$ 13.986,47 uitgegeven van een totaal van US$ 24.160,27 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- De uitgaven van Fanlore betreffen hun aandeel van de toegewezen servers en hun onderhouds- en colocatiekosten, maar ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (ga naar alle programma-uitgaven).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)
- US$ 3.488,74 uitgegeven van een totaal van US$ 5.444,70 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- TWC’s uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift, maar ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (ga naar alle programma uitgaven).
- Daarnaast heeft de Universiteit van Amsterdam € 1.000 (US$ 1.061) verstrekt aan TWC in 2023. Dit geld zal gebruikt worden om de Fans of Color Research Prizete helpen bekostigen
Open Doors (Open Deuren)
- US$ 6.899,70 uitgegeven van een totaal van US$ 9.344,33 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- De kosten voor Open Deuren zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren, maar ook hun aandeel in de kosten voor OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (ga naar alle programma-uitgaven).
Legal Advocacy (Legale bijstand)
- US$ 304,50 uitgegeven van een totaal van US$ 2.892,15 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- De kosten voor Legale bijstand bestaan uit registratiekosten voor conferenties en hoorzittingen, een budget apart gezet voor eventuele juridische indieningen en ook hun aandeel in de kosten voor OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (ga naar alle programma-uitgaven).
Fondsenwerving en Ontwikkeling
- US$ 107.433,57 uitgegeven van een totaal van US$ 152.399,47 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- Onze uitgaven voor fondsenwerving en ontwikkeling bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie, het aanschaffen en versturen van bedankjes, bewustmakingswerk door vrijwilligers op fanconventies en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabank te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs op te volgen, alsook ook hun aandeel in de kosten voor OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (ga naar fondsenwervingsuitgaven).
Administratie
- US$ 111.698,97 uitgegeven van een totaal van US$ 147.099,75 dit jaar, gemeten op 30 september 2024.
- De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belastingaangiften, jaarlijkse financiële audits en programma’s voor productiviteit, management en boekhouding (ga naar alle administratieuitgaven).
2024 omzet
- De OTW wordt volledig ondersteund door jouw donaties − bedankt voor je vrijgevigheid!
- We ontvangen een belangrijk deel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober ledenenwervingscampagnes, die samen goed zullen zijn voor ongeveer 33,8% van onze inkomsten in 2024. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, royalties en het PayPal Giving Fund, dat donaties regelt van programma’s zoals Humble Bundle en eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je aankopen doet op deze websites, selecteer dan Organization for Transformative Works als jouw goede doel naar keuze!
- Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, die we kunnen gebruiken voor ongebruikelijk grote aankopen en juridische zaken. Zoals eerder aangehaald, plannen we een verdere upgrade van de capaciteit van de servers van AO3, wat de onderhouds- en materiaalkosten behoorlijk verhoogt. AO3 en andere projecten blijven groeien en dus geven we meer uit aan programma’s en technologie om onze vrijwilligers te ondersteunen, zoals de programma’s die door verschillende commissies gebruikt worden om gebruikers te contacteren en te helpen en om interne projecten op te volgen, waardoor de uitgaven verder stijgen.
- US$ 651.741,98 ontvangen tot dusver (gemeten op 30 september 2024) en US$ 762.433,91 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.
Vragen?
Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiële commissie. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven!